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金沙官网福利国土资源局2016年部门决算公开

文章点击数: 发布日期:2017-10-26 09:52:00 【字体:

根据《金沙官网福利财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(景财办【2017】41号)文件要求,现将景德镇国土资源局2016年部门决算公开如下:?

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金沙官网福利国土资源局2016年部门决算公开

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第一部分 ?金沙官网福利国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 ?金沙官网福利国土资源2016年部门决算

?见附件

第三部 ?金沙官网福利国土资源2016年部门决算情况说

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

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第一部分:金沙官网福利国土资源局概况

一、部门职责

本部门的主要职责有:

1.贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规,拟定全市有关土地资源、矿产资源管理的法规、规章并组织实施;研究拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源的政策;组织实施土地、矿产等自然资源管理的技术、规程、规范和办法。

????2.组织编制全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地后备资源开发总体规划、年度计划;指导、审核下属县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划;组织编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质环境和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划。

????3.监督检查全市各级国土资源部门行政执法和行政管理工作。

????4.实施耕地特殊保护政策,负责全市耕地开发、土地整理、土地复垦工作。

????5.依法统一管理全市土地、城乡地政和地籍工作。

????6.主管全市的土地征用、划拨、出让工作;统一审查、征用、划拨建设用地;承办市政府交办的建设用地审核报批;负责国有土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实。

????7.管理土地市场,会同有关部门拟订土地市场管理办法和规定,规范土地市场;代表政府垄断土地一级市场,宏观调控二级市场;主管全市行政划拨国有土地使用权的转让、出租、抵押工作;负责国有土地使用权的转让、出租、抵押等权属管理和监督检查;协助财税部门做好土地税费的征收管理工作。

????8.负责全市矿产资源管理工作。

????9.负债全市的地质勘查活动进行监督管理工作。

????10.依法统一监督管理全市测绘工作。

????11.负责矿产资源开发利用有效保护的监督管理工作。

????12.负债监督管理地质环境及开发利用工作。

????13.组织开展土地和矿产资源管理科技工作;组织实施全市国土资源法律法规和政策的宣传;负责全市国土资源系统干部职工培训。

????14.贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策,承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

二、机构设置

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共13个,包括:包括:金沙官网福利国土资源局(本级)、金沙官网福利国土资源局昌江分局、金沙官网福利国土资源局珠山分局、金沙官网福利国土资源局陶瓷工业园区分局、金沙官网福利国土资源局高新技术产业园区分局、金沙官网福利国土资源执法监察大队、金沙官网福利国土资源财务中心、金沙官网福利国土资源信息中心、金沙官网福利土地整理中心、金沙官网福利土地储备中心、金沙官网福利地产市场管理处、金沙官网福利不动产登记中心、金沙官网福利不动产登记档案馆。

三、人员情况:

金沙官网福利国土资源局(金沙官网福利不动产登记局)本级核定编制34人,实际在编在岗26人;12个全额拨款直属单位核定编制149, 实际在编在岗134人,另外编外人员74人。

第二部分:金沙官网福利国土资源局2016年度部门决算表

见附件。

第三部分:金沙官网福利国土资源局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计5567.9万元,其中上年结转和结余1746.1万元,较上年下降19.36%;本年收入合计3821.8万元,较上年下降33.94%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3264.9万元,占85.43%;其他收入556.9万元,占14.57%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计5567.9万元,其中本年支出合计4408.5万元,较上年下降15.81%;年末结转和结余1159.4万元,较上年下降30.49%;

本年支出的具体构成为:基本支出2601.9万元,占59.02%;项目支出1806.6万元,占40.98%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3664.2万元,决算数为3915.7万元,完成年初预算的106.9%,主要原因是:2016年度新增2家预算拨款单位

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数0万元,决算数为1万元,属预算编制奖励经费社会保障和就业支出140.54万元,决算数为140.54万,完成年初预算的100%;城乡社区支出548万元,决算数为405.67万元,完成年初预算的74.02%;国土海洋气象等支出2896.56万元,决算数为3283.7万元,完成年初预算的113.37%;住房保障支出79.1万元,决算数为84.86万元,完成年初预算数的107.28%。

按经济分类科目分:工资福利支出1343.89万元,较上年增长20.21%,主要原因是:基本工资津贴调整,以及新增临聘人员;商品和服务支出743.74万元,较上年增长15.21%,主要原因是参加公车改革单位发放了车补对个人和家庭补助支出462.78万元,较上年增长5.63%,主要原因是:离退休费调整;对企事业单位的补贴支出57.1万元,较上年下降59.9%。

、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为261.72万元,决算数为86万元,完成预算的32.86%,决算数较上年下降43.16%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算

数为1.9万元,完成预算的23.75%,决算数较上年增长100%,主要原因是局长1人参加省国土资源厅组织赴台湾学习考察发生的费用

(二)公务接待费支出年初预算数为145.37万元,决算数为38.8万元,完成预算的26.7%,决算数较上年下降14.56%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩公务接待批次及接待标准,全年国内公务接待批次491次,公务接待人次3672人

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为106.75万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为106.75万元,决算数为45.4万元,完成年初预算的42.5%,较上年下降57.13%,主要原因是行政单位及参公单位实施公车改革,现有公务用车保有量22辆

、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016年度机关运行经费支出396.6万元,比2015 年增加75.6万元,增长增长23.53%主要原因是:一是其他交通费增加,行政及参公单位参加车改后发放了车补,二是工会经费增加

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额59.77万元,其中:政府采购货物支出41.5万元、政府采购服务支出18.27万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车22辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金1174.57万元,自评覆盖率达到65.28%

????2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中试点公开国土资源“一张

”工程建设项目经费绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,国土资源“一张图”工程建设项目经费自评得分为87

分。发现的主要问题及原因:一是绩效目标不明确,未能根据项目的实施要求设定长期绩效目标和年度绩效目标,不利于项目实施的监控;二是制度需进一步完善,未制定项目实施管理及后续维护管理制度,未对相关职责进行明确,不利于项目建设过程中与后续维护的责任承担与管理。下一步改进措施:一是按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则申报绩效目标,应清晰反映预算资金的预期产出和效果,申报的目标应具体、可量化、可实现,同时与预算资金相互匹配,并且设定完成时限;二是完善相关管理制度,明确各自职责。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

????(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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附件:金沙官网福利国土资源局2016年度部门决算公开报表.XLS

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